1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1002-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORAS ESCUELA RURAL EL SEMBRADOR DE CHOPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR PRINTER SPA Razón Social JR PRINTER SPA R.U.T. 77.310.462-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JR PRINTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORAS EPSON - RICOH (CAMBIO DE DESECHO DE TINTA PARA EPSON, MANTENIMIENTO RESET. DE CONTADOR AJUSTES INSTALACION EPSON, UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA RICOH, RODILLOS IMPRESORA RICOH, MANTENCION TRASLADO LIMPIEZA SOPLADO DE EQUIPOS)   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950