1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1017-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra cancela conv. sum. transp. escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-71-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor compra y venta de musgo y transporte escolar Razón Social GRETA DE LOURDES ALMONACID ALMONACID R.U.T. 7.219.385-7 Sucursal compra y venta de musgo y transporte escolar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global viaje especial de ida y regreso a la liudad de puerto montt de alumnos de la esc. rural de Rulo. viaje especial de ida y regreso a la ciudad de puerto montt, de alumnos de la esc. rural de Rulo. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto