1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-105-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMION KIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMION KIA FRONTIER DAEM SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO Proveniente de Licitación 3479-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 71630 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPARACION Y MANTENCION VEHICULO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, LUCES, SOLDAR TUBO ESCAPE, ENGRASE COMPLETO, HIDROLAVADO, ETC. $ 377.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000

Total Neto	$ 377.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.630
TOTAL OC	$ 448.630