1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-106-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Liceo Politécnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 17793,5 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad SECADOR DE PISOS CON MANGO X 75 CM SECADOR DE PISOS CON MANGO X 75 CM $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.250 $ 52.250 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad CERA CREMA ROJA X 20 LT VIRGINIA CERA CREMA ROJA X 20 LT VIRGINIA $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 93.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.794
TOTAL OC	$ 111.444