1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1068-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA RURAL AGUANTAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA RURAL AGUANTAO - FONDOS REPARACION Y MANTENCION ESCUELAS. SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. Proveniente de Licitación 3510-75-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico CODO PVC 50 MM. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos FRASCO PEGAMENTO PVC $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija PLIEGO LIJA FIERRO Nº80 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280 31231313 Tubería de plástico 2 Metro Lineal Tubería de plástico PVC 50 MM. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960

Total Neto	$ 4.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.970