1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1085-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FOTOCOPIADORAS SEP ESCUELA SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 397480 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSERVICIO Razón Social JORGE HERNANDO CONCHA MORALES R.U.T. 9.849.710-2 Sucursal TECNOSERVICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 6 Unidad TONER FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1013 TONER FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1013 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 Tóner 15 Unidad MASTER RISO RZ 230 MASTER RISO RZ 230 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000 Tóner 30 Unidad TINTA NEGRA RISO 230 TINTA NEGRA RISO 230 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 Tóner 10 Unidad MASTER DUPLO DP 205 MASTER DUPLO DP 205 $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.000 $ 427.000 Tóner 5 Unidad Internacional TINTAS DUPLO DP 205 TINTAS DUPLO DP 205 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 2.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.480
TOTAL OC	$ 2.489.480