1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1131-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADO CHOPE MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-36-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 278850,08 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 975 Unidad DESAYUNO DESAYUNO $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1018 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.080 $ 570.080 93131608 Servicios de suministro de alimentos 900 Unidad ONCE ONCE $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 784 Unidad CENA CENA $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.952 $ 413.952

Total Neto	$ 1.467.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.850
TOTAL OC	$ 1.746.482