1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1141-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GASFITERIA OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL INSTALACION LAVAPLATO DAEM SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD Proveniente de Licitación 3510-75-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad Pegamento de purpurina TUBO DE PEGAMENTO LA GOTITA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE DE PASO SOLDAR 1/2" $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre TE SOLDAR 1/2" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico CODOS PVC 40 MM. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 31231302 Tubería de cobre 3 Metro Lineal Tubería de cobre CAÑERIA COBRE 1/2" $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 31231313 Tubería de plástico 2 Metro Lineal Tubería de plástico PVC 40 MM. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija LIJA DE FIERRO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280

Total Neto	$ 14.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.590