1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1143-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MUEBLE ESCUELA PUTENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA RURAL PUTENIO - FONDOS REPARACION Y MANTENCION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. Proveniente de Licitación 3510-75-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad Juegos de cerraduras CERRADURAS PARA MUEBLE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 31161503 Clavo - tornillo 16 Unidad Clavo - tornillo TORNILLO PARA MUEBLE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad Juegos de cerraduras TOMADORES PARA MUEBLE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 4.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.520