1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1148-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA AZUL MEDITERRANEO (CERECITA) GALONES ESMALTE AL AGUA AZUL MEDITERRANEO (CERECITA) $ 19.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.250 $ 98.250 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA VERDE MUSEO (CERECITA) GALONES ESMALTE AL AGUA VERDE MUSEO (CERECITA) $ 19.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.950 $ 58.950 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad no definida PLANCHAS MDF 9 MM PLANCHAS MDF 9 MM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 217.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 217.200

Justificación de exención de impuesto