1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-115-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra adq. materiales Esc. Chucagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 3 Unidad tubos galvanizados de 1 1/2" tubos galvanizados de 1 1/2" $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700 31231313 Tubería de plástico 8 Unidad tubo pvc sanitario de 110 tubo pvc sanitario de 110 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200 27121704 Uniones Hidráulicas 7 Unidad coplas de pvc de 110 coplas de pvc de 110 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 40142604 Codos de tubo 1 Unidad codos pvc de 110 codos pvc de 110 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad tarro de vinilit tarro de vinilit $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 193.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 193.850

Justificación de exención de impuesto