1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-11542-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SABANAS Y TOALLAS PARA ALUMNOS BONO PRORETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-115-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 170825,2 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENTREGAR PRODUCTOS A GALVARINO RIVEROS 116 DE CALBUCO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA R.U.T. 4.567.085-6 Sucursal BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total UTILES DE ASEO QUE INCLUYA SHAMPOO, BALSAMO, JABÓN LIQUIDO, PASTA DE DIENTES, CEPILLO DE DIENTES Y CEPILLO PARA EL PELO.- 266 Kit Peines o cepillos para el pelo Set de útiles de aseo personal, incluye shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón líquido, cepillo para cabello, bálsamo. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.080 $ 899.080

Total Neto	$ 899.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.825
TOTAL OC	$ 1.069.905