1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-11585-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CAPACITACION DOCENTE DAEM CALBUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-268-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERAS MEDIANAS CORCHETERAS MEDIANAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 44122103 Corchetes 1 Caja CORCHETES 26/6 CORCHETES 26/6 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad CINTAS DOBLE CONTACTO CINTAS DOBLE CONTACO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 25111922 Cabos de amarre 10 Metro Lineal CABO PARA AMARRE CABO PARA AMARRE $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 26121505 Alambre para artefactos 1 Metro Lineal ALAMBRE CORRIENTE ALAMBRE CORRIENTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390

Total Neto	$ 6.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.680

Justificación de exención de impuesto