1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1189-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESC.CHAUQUEAR, JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-65-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM, SEP, FAEP, PRO RETENCIÓN del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO JOSE Razón Social otros tipos de transporte no regular de pasajeros R.U.T. 13.407.171-0 Sucursal EMILIO JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Día TRANSPORTE ESC.CHAUQUEAR, 08 Y 09 DE JULIO 2020, 44 KILÓMETROS, ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y CANASTAS DE ALIMENTOS. TRANSPORTE ESC.CHAUQUEAR, 08 Y 09 DE JULIO 2020, 44 KILÓMETROS, ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y CANASTAS DE ALIMENTOS. $ 60.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.440 $ 121.440

Total Neto	$ 121.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 121.440

Justificación de exención de impuesto