Orden de Compra. Nº3510-122-SE10 "MATERIAL LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-122-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Comercial San Luis
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal Distribuidora Comercial San Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados4UnidadCANDADOS MEDIANOS ODISCANDADOS MEDIANOS ODIS $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
26111702
Pilas alcalinas7UnidadPILAS GRANDES DURACELLPILAS GRANDES DURACELL $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
44121708
Marcadores2UnidadPLUMONES BICELADOS PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA ANCHAPLUMONES BICELADOS PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA ANCHA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
15121503
Aceite de engranajes4UnidadFRASCOS WD-40FRASCOS WD-40 $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHAS AISLADORASHUINCHAS AISLADORAS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
12131707
Encendedores2UnidadENCENDEDORESENCENDEDORES $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
41101515
Bidones para medir líquido2UnidadBIDONES PLASTICOS 5 LITROSBIDONES PLASTICO 5 LITROS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 71.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 71.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.