1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1241-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUETROLAUQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 9679,36 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad Virutilla gruesa para pisos Virutilla gruesa para pisos $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad Cera crema para pisos roja Cera crema para pisos roja $ 46.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.414 $ 46.414

Total Neto	$ 50.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.679
TOTAL OC	$ 60.623