1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1295-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INFORME RACIONES INTERNADO LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 507850,81 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 490 Unidad no definida CENAS CENAS $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.310 $ 744.310 93131608 Servicios de suministro de alimentos 643 Unidad no definida DESAYUNOS DESAYUNOS $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.469 $ 503.469 93131608 Servicios de suministro de alimentos 621 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.865 $ 971.865 93131608 Servicios de suministro de alimentos 615 Unidad no definida ONCES ONCES $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.255 $ 453.255

Total Neto	$ 2.672.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.851
TOTAL OC	$ 3.180.750