1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1302-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Galón   GALON PASTA TEXTURA GRANO MEDIO SOQUINA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad   TIRAS PLETINA 38 X 3 MM X 6 METROS $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 31162204 Remaches completos 100 Unidad   REMACHES POP 4.8 X 19.1 MM. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161503 Clavo-tornillo 50 Unidad   TORNILLOS AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 1" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 60141106 Dados 1 Unidad   DADO MAGNETICO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 27112801 Brocas 2 Unidad   BROCAS METAL SPLIT 5.0 MM. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 52.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.890

Justificación de exención de impuesto