1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1303-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGUROS EDIFICIOS ESCUELAS Y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-71-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 64,98 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad   SEGUROS EDIFICIOS ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEPENDENCIAS DAEM UF 342,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 342,0000 UF 342,0000

Total Neto	UF 342,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 64,9800
TOTAL OC	UF 406,9800