1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1337-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESCUELA SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-97-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL C Y C LIMITADA R.U.T. 76.130.755-k Sucursal TEKPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 2 Unidad no definida REVELADORES SHARP 2040 REVELADORES SHARP 2040 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER SHARP 2040 TONER SHARP 2040 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida UNIDAD FOTOCONDUCTORA SHARP 2040 UNIDAD FOTOCONDUCTORA SHARP 2040 $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANTENCIÓN SHARP 2040 MANO DE OBRA MANTENCIÓN SHARP 2040 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590