1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1343-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 60 Unidad METROS CABLE CORDON ELECTRICO METROS CABLE CORDON ELECTRICO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200 39121711 Entubación 30 Unidad TIRAS CANALETAS 12.5 X 20 TIRAS CANALETAS 12.5 X 20 $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 39121711 Entubación 5 Unidad INTERRUPTORES SOBREPUESTOS INTERRUPTORES SOBREPUESTOS $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 81.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.800

Justificación de exención de impuesto