Orden de Compra. Nº3510-1356-SE11 "MATERIAL ADMINISTRACION CENTRAL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1356-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ADMINISTRACION CENTRAL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Pergola del Libro
Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T. 17.633.417-7
Sucursal Libreria Pergola del Libro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMATCASCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMATCAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111525
Papel multiuso1UnidadBLOCK GRANDE DIBUJO 20 HOJASBLOCK GRANDE DIBUJO 20 HOJAS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
14111525
Papel multiuso1UnidadCAJA LAPICES DE CERA 12 COLORESCAJA LAPICES DE CERA 12 COLORES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111525
Papel multiuso1UnidadAGUJA PUNTA ROMAAGUJA PUNTA ROMA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190
14111525
Papel multiuso1UnidadPEGAMENTO STIC FIX 40 GR.PEGAMENTO STIC FIX 40 GR. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
Total Neto $ 4.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.