1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra alimentación internado liceo politecnico mes agost Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 521877,18 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1276 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.448 $ 954.448 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1180 Unidad ONCE ONCE $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.360 $ 415.360 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1180 Unidad CENA CENA $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.680 $ 856.680 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1391 Unidad DESAYUNO DESAYUNO $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.234 $ 520.234

Total Neto	$ 2.746.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.877
TOTAL OC	$ 3.268.599