1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1426-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Cont. suministro talleres 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 97755 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Global cambio aceite y filtro aceite, cambio filtro de petróleo, aire y racor, engrase completo. cambio aceite y filtro aceite, cambio filtro de petróleo, aire y racor, engrase completo. $ 259.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.500 $ 259.500 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global Regulaión de frenos trasero y delantero, sacar vidrio costado para sellar por filtración de agua, reparar sistema electrico luces delanteras por corte. Regulaión de frenos trasero y delantero, sacar vidrio costado para sellar por filtración de agua, reparar sistema electrico luces delanteras por corte. $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.755
TOTAL OC	$ 612.255