Orden de Compra. Nº3510-1459-SE17 "MATERIAL ESCUELA RURAL QUETROLAUQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1459-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL QUETROLAUQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-50-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso100Unidad PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA VARIOS COLORES $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111525
Papel multiuso10Unidad FRASCOS TEMPERA ARTEL COLOR CAFE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111525
Papel multiuso40Unidad LAPIZ GRAFITO FABER $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111525
Papel multiuso15Unidad PLIEGOS PAPEL CELOFAN VARIOS COLORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
14111525
Papel multiuso50Unidad PLIEGO GOMA EVA VARIOS COLORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111525
Papel multiuso50Unidad PLIEGOS GOMA EVA GLITTER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 158.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 158.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.