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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-1476-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO Escuela Rural Chauquear |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
37848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2023 |
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Proveedor |
SOLNEX |
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Razón Social |
SOLNEX SPA
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R.U.T. |
76.876.117-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLNEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 40 | Unidad | Papel Higiénico Industrial equivalente Elite tipo Jumbo de 500 mts. pack de 2 Unidades | |
$ 1.506,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.240
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$ 60.240
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | Rollo de Toalla de Papel equivalente Elite tipo Jumbo de 250 mts. pack de 2 Unidades | |
$ 2.599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.960
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$ 103.960
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Total Neto
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$ 164.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 35.000
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IVA 19 %
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$ 37.848
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$ 237.048
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.