1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1499-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales Taller Liceo Politec. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 8 Unidad bolsas de cemento bolsas de cemento $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad perfiles rectangulares 150x150x2 mm. perfiles rectangulares 150x150x2 mm. $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 101.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.800

Justificación de exención de impuesto