1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1532-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PROVINCIAL BASQUETBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-75-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad   TARRO DE CAFE GRANDE $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 50181901 Pan fresco 20 Unidad   SANDWICH JAMON-QUESO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 52152102 Vasos para beber domésticos 40 Unidad   VASOS DESECHABLES TERMICOS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 52151704 Cucharas domésticas 40 Unidad   CUCHARITAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 52121602 Servilletas 1 Unidad   PAQUETE SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo   AZUCAR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 17.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.080

Justificación de exención de impuesto