1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1545-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 4325,35 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Virutilla piso gruesa n° 4 Virutilla piso gruesa n° 4 $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Cera casino roja ,2 potes de 200 grs cada una Cera casino roja ,2 potes de 200 grs cada una $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad Cloro Concentrado Cloro Concentrado $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.175 $ 8.175

Total Neto	$ 22.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.325
TOTAL OC	$ 27.090