1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1584-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra RACIONES SERVIDAS MES SEPTIEMBRE CHOPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 265969,22 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 655 Unidad DESAYUNO DESAYUNO $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.970 $ 244.970 93131608 Servicios de suministro de alimentos 698 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.104 $ 522.104 93131608 Servicios de suministro de alimentos 655 Unidad ONCE ONCE $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.560 $ 230.560 93131608 Servicios de suministro de alimentos 554 Unidad CENA CENA $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.204 $ 402.204

Total Neto	$ 1.399.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.969
TOTAL OC	$ 1.665.807