1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1584-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2014 Nombre de la Orden de Compra adq. materiales Esc. José M. Balmaceda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad   llave monomando. $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 40141716 Sifones en P 1 Unidad   Sifón hoffens $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 27112402 Uñetas 1 Unidad   par de uñetas para lavatorio $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 15111505 Butano 1 Unidad   gas butano desechable. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 27111704 Enchufes 1 Unidad   Enchufe macho 10 amperes. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690 27112904 Pistola de resina 1 Tubo   tubo de silicona gris. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650

Total Neto	$ 23.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.396

Justificación de exención de impuesto