1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1639-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REPRACION FOTOCOPIADORA ESCUELA EULOGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSERVICIO Razón Social JORGE HERNANDO CONCHA MORALES R.U.T. 9.849.710-2 Sucursal TECNOSERVICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad MASTER RISO RZ 230 MASTER RISO RZ 230 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 44103103 Tóner 5 Unidad TINTAS RISO RZ 230 TINTAS RISO RZ 230 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 44103103 Tóner 5 Unidad TONER RICOH 1013. TONER RICOH 1013. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH 1013. MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH 1013. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350