1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1641-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA CONVIVENCIA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad   RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad   RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 44121708 Marcadores 2 Unidad   DESTACADORES AMARILLOS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 11101501 Mica 1 Unidad   CAJA DE MICA TAMAÑO CARTA $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 87.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.400

Justificación de exención de impuesto