1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1667-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999057000-SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 10 Unidad   ESPUMA NIVELADORA 2.0MM X 10M2 $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 30161710 Suelos laminados 40 Unidad   PISO FLOTANTE CEDRO 8.3MM 1.87M2 (8221) $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 619.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 619.800

Justificación de exención de impuesto