1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1672-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra DOCENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-87-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 42777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime cardenas Razón Social JAIME ANDRES CARDENAS ALVARADO R.U.T. 14.225.906-0 Sucursal jaime cardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida servicio de docente escueal sol del pacifico, pago agosto 2011   $ 64.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.166 $ 64.166 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida servicio de docente escuela colaco, pago agosto 2011   $ 160.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.417 $ 160.417 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida servicio de docente escuela avellanal, pago agosto 2011   $ 160.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.417 $ 160.417

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.778
TOTAL OC	$ 427.778