Orden de Compra. Nº3510-1679-SE18 "INTERNADO LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-1679-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra INTERNADO LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101716
Estaño1Unidad SET ESTAÑO 1 METROS + PASTA SOLDAR 10 GR. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
30181512
Asientos de inodoro3Unidad ASIENTO WC FANALOZA $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
40141702
Grifos2Unidad LLAVE LAVATORIO $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.580 $ 16.580
31201601
Adhesivos químicos3Unidad SIKAFLEX 221 ADHESIVO GRIS CLARO 300 ML $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
31161507
Tornillos roscadores20Unidad CAJA TORNILLOS VOLCANITA 8 X 3" $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 66.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 66.210

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.