1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1697-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MULTIFUNCIONAL ESCUELA DOLORES CATTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-72-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALGOR / KONICA MINOLTA Razón Social PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ R.U.T. 12.485.964-6 Sucursal VALGOR / KONICA MINOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   El equipo esta mal configurado, con desde el panel, se reconfiguro Gomas de alimentacion de papel sucias, se limpiaron Se realizo limpieza inrterna del equipo, vidrio de exposición y espejos $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800