1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1771-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA CARMEN MIRANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-68-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida PANES PANES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida LÀMINAS DE JAMÓN LÀMINAS DE JAMÓN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida LÁMINAS QUESO LÁMINAS QUESO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida JUGOS JUGOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470