1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1799-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de alimentos para escuela san antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-112-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 10108 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Botella   20 botellas de bebidas de 1 litro cada una $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 35 Unidad   35 empanadas de horno $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 35 Unidad   35 vasos desechables $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete   4 paquetes de servilletas $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 53.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.108
TOTAL OC	$ 63.308