1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1821-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra adquirir alimentos escuela putenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-112-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 7609,5 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad   45 jugos individuales $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 45 Unidad   45 yogurth $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 45 Unidad   45 bolsas colacion $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 50192503 Rellenos de sándwich frescos 45 Unidad   45 sandwich jamon-queso $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250

Total Neto	$ 40.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.610
TOTAL OC	$ 47.660