1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1831-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL COMPUTACIONAL ESCUELA ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 5615,64 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201810 DVD de sólo lectura 2 Unidad DVD +R 4.7 GB VERBTIM PACK 50 UNIDADES DVD +R 4.7 GB VERBTIM PACK 50 UNIDADES $ 5.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.466 $ 11.466 43201808 CD de sólo lectura 10 Unidad PACK 10U CD GRABABLE IMATION (CAJA UNITARIA PACK 10U CD GRABABLE IMATION (CAJA UNITARIA $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090

Total Neto	$ 29.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.616
TOTAL OC	$ 35.172