1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1866-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra RACIONES ALIMENTICIA MES OCTUBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 377006,74 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1005 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.740 $ 751.740 93131608 Servicios de suministro de alimentos 899 Unidad ONCE ONCE $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.448 $ 316.448 93131608 Servicios de suministro de alimentos 776 Unidad CENA CENA $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.376 $ 563.376 93131608 Servicios de suministro de alimentos 943 Unidad DESAYUNO DASAYUNO $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.682 $ 352.682

Total Neto	$ 1.984.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.007
TOTAL OC	$ 2.361.253