1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1899-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OF. EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 4043,2 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 14 Unidad   FRUTAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50131701 Leche o productos de mantequilla 14 Unidad   LECHES CHICAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50181901 Pan fresco 14 Unidad   SANDWICH JAMON-QUESO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 14 Unidad   YOGURT $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50202304 Jugos y néctar envasados 14 Unidad   JUGOS CHICOS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640 50221101 Granos de Cereales 14 Unidad   BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 21.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.043
TOTAL OC	$ 25.323