1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1981-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra TONER LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-24-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSERVICIO Razón Social JORGE HERNANDO CONCHA MORALES R.U.T. 9.849.710-2 Sucursal TECNOSERVICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER XEROX 3117 TONER XEROX 3117 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER SAMSUNG ML 1640 TONER SAMSUNG ML 1640 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 44103103 Tóner 1 Unidad REPARACION IMPRESORA LASER SAMSUNG 2010 REPARACION IMPRESORA LASER SAMSUNG 2010 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480