1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2004-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad   QUEQUE $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad   KUCHEN $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 50201706 Café 15 Unidad   SOBRE CAFE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 52121602 Servilletas 1 Unidad   PAQUETES SERVILLETA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad   BOTELLA JUGO $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970 $ 970

Total Neto	$ 12.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.070

Justificación de exención de impuesto