1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2018-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro transp. escolar 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Fierro Castillo Razón Social YOHANA STEFANIA CASTILLO AGUILAR R.U.T. 17.639.780-2 Sucursal Transporte Fierro Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día cancela transporte escolar Ruta Nº 10, Peñasmo- el Muro, mes de Agosto del 2017. cancela transporte escolar Ruta Nº 10, Peñasmo- el Muro, mes de Agosto del 2017. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000

Total Neto	$ 1.428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.428.000

Justificación de exención de impuesto