1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2069-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 170 Unidad PLIEGOS CARTON FORRADO BLANCO PLIEGOS CARTON FORRADO BLANCO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 14111525 Papel multiuso 70 Unidad PLIEGOS PAPEL VOLANTIN DIF.COLORES PLIEGOS PAPEL VOLANTIN DIF.COLORES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 14111525 Papel multiuso 40 Unidad FRASCOS SILICONA CHICO FRASCOS SILICONA CHICO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 14111525 Papel multiuso 2 Unidad PLIEGOS CARTON PIEDRA PLIEGOS CARTON PIEDRA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111525 Papel multiuso 20 Unidad STIC FIX GRANDES STIC FIX GRANDES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 109.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.600

Justificación de exención de impuesto