1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2071-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Material enseñanza Escuela Rural Peñasmó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-108-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002011 - 2152204001009 - 2152906001007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO Comuna Calbuco Impuesto 709645,44 Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad Listado materiales Escuela Rural Peñasmo. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS $ 3.734.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.734.976 $ 3.734.976

Total Neto	$ 3.734.976
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 709.645
TOTAL OC	$ 4.444.621