Orden de Compra. Nº3510-2076-SE12 "MATERIAL LIBRERÍA ESCUELA DAITAO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2076-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERÍA ESCUELA DAITAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)4Unidad no definidaSOBRES GOMA EVASOBRES GOMA EVA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
14111525
Papel multiuso14Unidad no definidaPAPEL PARA DIPLOMAPAPEL PARA DIPLOMA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICOPAPEL FOTOGRÁFICO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
60121113
Cartulina metálica20Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA METÁLICAPLIEGOS CARTULINA METÁLICA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
60123602
Puntos de purpurina25Unidad no definidaSOBRES BRILLANTINASOBRES BRILLANTINA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 26.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.