1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2115-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra LOMITOS Y JUGOS LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 11998,5 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 30 Unidad no definida LOMITOS LOMITOS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 50202304 Jugos y néctar envasados 9 Unidad no definida JUGOS DE LITRO JUGOS DE LITRO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150

Total Neto	$ 63.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.998
TOTAL OC	$ 75.148